1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2505-222-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra BUZOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD DE RIO CLARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CALLE CASIMIRO SEPULVEDA S/N (ANTIGUO CESFAM) Comuna Río Claro Impuesto 955157,14290144 Dirección de Envío de la Factura CALLE CASIMIRO SEPULVEDA S/N (ANTIGUO CESFAM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES PRISMAS SPA Razón Social INVERSIONES PRISMAS SPA R.U.T. 77.062.219-0 Sucursal INVERSIONES PRISMAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151813 Protector contra salpicaduras de uso doméstico 867 Unidad no definida BUSOS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE RÍO CLARO. BUSOS 80 MICRONES. $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026.866 $ 5.027.143

Total Neto	$ 5.027.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 955.157
TOTAL OC	$ 5.982.300