Orden de Compra. Nº2512-125-AG24 "COMPRA ABASTECIMIENTO PAN"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2512-125-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ABASTECIMIENTO PAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra V region - Provincial San Antonio
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 244 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avenida Litoral 296
Comuna Santo Domingo
Impuesto 137495,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Litoral 296
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN AREVALO MORALES Y CIA. LTDA
Razón Social CRISTIAN AREVALO MORALES Y CIA. LTDA.
R.U.T. 76.204.700-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRISTIAN AREVALO MORALES Y CIA. LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco420kilogramoPAN CORRIENTE FRESCO, PARA ENTREGA DIARIA EN UNIDADES MANEJO DEL FUEGO  $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.660 $ 723.660
Total Neto $ 723.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.495
TOTAL OC $ 861.155


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.917.507-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.494.620-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.204.700-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.204.700-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.