1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2512-135-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2017 Nombre de la Orden de Compra BOTELLONES DE AGUA - SAN ANTONIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1943-10-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V region - Provincial San Antonio Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Litoral 296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Litoral 296 Comuna Santo Domingo Impuesto 22743 Dirección de Envío de la Factura Avenida Litoral 296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL SA - Sucursal Los Andes Razón Social MANANTIAL SA R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL SA - Sucursal Los Andes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad ABASTECIMIENTO DE AGUA, FACTURA N° 3147564 AGUA PURIFICADA $ 119.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700

Total Neto	$ 119.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.743
TOTAL OC	$ 142.443