1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2512-153-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA PROVINCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1943-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V region - Provincial San Antonio Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Litoral 296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Litoral 296 Comuna Santo Domingo Impuesto 17134,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Litoral 296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz Maureira Razón Social CARLOS ALBERTO MAUREIRA LOPEZ R.U.T. 10.231.126-4 Sucursal Automotriz Maureira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA BWLW14. SEGUN DETALLE DE ORDEN TRABAJO Nº 008 MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA BWLW14 $ 90.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.180 $ 90.180

Total Neto	$ 90.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.134
TOTAL OC	$ 107.314