1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2512-200-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PERSONAL TRANSPORTE M. FUEGO - NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial Proveniente de Licitación 2511-12-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V region - Provincial San Antonio Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Litoral 296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Litoral 296 Comuna Santo Domingo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Litoral 296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Muñoz Toledo Razón Social SERGIO HERNAN MUNOZ TOLEDO R.U.T. 9.242.492-8 Sucursal Sergio Muñoz Toledo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 1 Mes TRANSPORTE BRIGADA PALMA 11 CCKK-63 TRANSPORTE NOVIEMBRE 2013 $ 1.974.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974.729 $ 1.974.729 25101501 Minibuses 1 Mes TRANSPORTE PALMA 10 TRANSPORTE PERSONAL (16 DIAS NOVIEMBRE 2013) $ 1.095.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.770 $ 1.095.770 25101501 Minibuses 1 Mes TRANSPORTE PERSONAL PALMA 11 TRANSPORTE PERSONAL PERIODO NOVIEMBRE 2013 $ 2.010.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010.532 $ 2.010.532

Total Neto	$ 5.081.031
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.081.031

Justificación de exención de impuesto