1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2512-35-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-90-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V region - Provincial San Antonio Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Litoral 296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Litoral 296 Comuna Santo Domingo Impuesto 71570,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Litoral 296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicio impresión según factura 383673 ( ENE-FEB 2014) Servicio impresión CONAF San Antonio $ 376.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.688 $ 376.688

Total Neto	$ 376.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.571
TOTAL OC	$ 448.259