1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2512-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SKIDDER - CAMION - TRANSPORTE - SAE 4/202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1943-44-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V region - Provincial San Antonio Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Litoral 296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Litoral 296 Comuna Santo Domingo Impuesto 3439000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Litoral 296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR NEFTALI Razón Social CÉSAR NEFTALÍ MIÑO GUTIÉRREZ R.U.T. 11.983.609-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CESAR NEFTALI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes ARRIENDO SKIKKER Y CAMION ARRIENDO SKIDDER Y CAMION $ 18.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100.000 $ 18.100.000

Total Neto	$ 18.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.439.000
TOTAL OC	$ 21.539.000