1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2512-58-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2010 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE PERSONAL UNIDADES DPCIF PROV. S. ANT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2511-15-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V region - Provincial San Antonio Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Litoral 296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Litoral 296 Comuna Santo Domingo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Litoral 296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Enrique Pardo Abarca Razón Social ALVARO ENRIQUE PARDO ABARCA R.U.T. 5.838.025-3 Sucursal Alvaro Enrique Pardo Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN BRIGADA FORESTAL PALMA 10 EL QUISCO .FEBRERO 2010. MOVIL YF-3522.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL. $ 1.371.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.371.745 $ 1.371.745 25101501 Minibuses 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN BRIGADA FORESTAL PALMA 10 EL QUISCO.FEBRERO 2010.MOVIL XP-8376.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL $ 1.373.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.373.443 $ 1.373.443

Total Neto	$ 2.745.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.745.188

Justificación de exención de impuesto