1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2512-61-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2016 Nombre de la Orden de Compra FUMIGACION - SAN ANTONIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2511-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V región Manejo del Fuego Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Aeródromo Rodelillo S/N° Interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Litoral 296 Comuna Santo Domingo Impuesto 635911,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Litoral 296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Team Razón Social CARLOS LEONARDO ARANCIBIA HERRERA R.U.T. 9.063.022-9 Sucursal Green Team Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1290 Metro Cuadrado Servicio fumigación Palma 2 Servicio fumigación Palma 2 $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.680 $ 376.680 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 5700 Metro Cuadrado Servicio fumigación Palma 10 Servicio fumigación Palma 10 $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.400 $ 1.664.400 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 4472 Metro Cuadrado Servicio fumigación Palma 11 Servicio fumigación Palma 11 $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.824 $ 1.305.824

Total Neto	$ 3.346.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.912
TOTAL OC	$ 3.982.816