1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2512-63-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2011 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE PERSONAL BRIGADAS MANEJO DEL FUEGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2511-32-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V region - Provincial San Antonio Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Litoral 296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Litoral 296 Comuna Santo Domingo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Litoral 296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIMINIBUS Razón Social CRISTIAN PATRICIO VIDAL GONZALEZ R.U.T. 11.760.852-2 Sucursal SERVIMINIBUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN BRIGADA FORESTAL PALMA 10 EL QUISCO.PATENTE XS-3242.FEBRERO (19 DIAS) SERNCIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL $ 926.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926.224 $ 926.224 25101501 Minibuses 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN BRIGADA FORESTAL PALMA 11 EL QUISCO.PATENTE UX-2521.FEBRERO 2011.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL $ 1.490.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.375 $ 1.490.375

Total Neto	$ 2.416.599
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.416.599

Justificación de exención de impuesto