1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2512-7-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE PALMA 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2511-18-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V region - Provincial San Antonio Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Litoral 296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Litoral 296 Comuna Santo Domingo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Litoral 296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel alejandro Razón Social MANUEL ALEJANDRO ABARCA PIÑA R.U.T. 15.741.963-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal manuel alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Mes CONSUMO VARIABLE CONSUMO VARIABLE $ 523.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.248 $ 523.248 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Mes TRANSPORTE PERSONAL TRANSPORTE PERSONAL $ 3.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000

Total Neto	$ 3.723.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.723.248

Justificación de exención de impuesto