1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2512-83-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SKIDDER - MAS CAMION TRANSPORTE - SAE 78 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1943-44-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V region - Provincial San Antonio Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Litoral 296 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avenida Litoral 296 Comuna Santo Domingo Impuesto 3439000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Litoral 296 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR NEFTALI Razón Social CÉSAR NEFTALÍ MIÑO GUTIÉRREZ R.U.T. 11.983.609-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CESAR NEFTALI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes ARRIENDO SKIKKER Y CAMION ARRIENDO SKIDDER Y CAMION $ 18.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100.000 $ 18.100.000

Total Neto	$ 18.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.439.000
TOTAL OC	$ 21.539.000