1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2513-10-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. DESINSECTACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1943-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V Región - Provincial Petorca Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Uribe 26 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación URIBE N°26 LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 17169,16 Dirección de Envío de la Factura URIBE N°26 LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Team Razón Social CARLOS LEONARDO ARANCIBIA HERRERA R.U.T. 9.063.022-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Green Team Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida EL SERVICIO SE SOLICITA EN EL MARCO DE LA LICITACION 1943-1-LE23. POR PLAGA DE ROEDORES SE APLICACION EN 2378 MT² SERV. DESINSECTACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION VIVERO CONAF LA LIGUA $ 90.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.364 $ 90.364

Total Neto	$ 90.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.169
TOTAL OC	$ 107.533