1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2514-11109-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2514-11016-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2514-11016-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MANUEL BARROS BORGOÑO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 1547 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 1547 Comuna Santiago Impuesto 220263,2 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 1547 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Distribución de productos y servicios Lo Razón Social CLAUDIO ANDRES HIGUERA PAVEZ R.U.T. 14.319.226-1 Sucursal Centro de Distribución de productos y servicios Lo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad   PINTURAS PARA FRONTIS,REJA, SALAS Y PASILLO ZENTENO, DEL LICEO MANUEL BARROS BORGOÑO $ 1.159.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.280 $ 1.159.280

Total Neto	$ 1.159.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.263
TOTAL OC	$ 1.379.543