1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2514-79-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2514-20-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2514-20-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MANUEL BARROS BORGOÑO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 1547 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 1547 Comuna Santiago Impuesto 204567,3 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 1547 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fábrica de Pinturas Amanecer Razón Social LUIS ALBERTO HIGUERA SOTO R.U.T. 7.580.727-9 Sucursal Fábrica de Pinturas Amanecer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad Pinturas para salas: de clases,computación,orientación,música y baños profesores,frontis patio norte,pasillo Zenteno,del Liceo Manuel Barros Borgoño (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXOS). SEGUN LO SOLICITADO EN ANEXOS $ 1.076.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076.670 $ 1.076.670

Total Neto	$ 1.076.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.567
TOTAL OC	$ 1.281.237