1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2517-30-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra TALLER VOLEYBOL Y AJEDREZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2517-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA F-38 REPUBLICA DE HAITI Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra WALDO SILVA 2210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación WALDO SILVA 2210 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura WALDO SILVA 2210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MarcosRivera Razón Social MARCOS HUGO RIVERA DIAZ R.U.T. 5.138.047-9 Sucursal MarcosRivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 12 Unidad no definida     $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 4.800
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.200

Justificación de exención de impuesto