1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2517-44-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2517-25-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2517-25-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA F-38 REPUBLICA DE HAITI Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra WALDO SILVA 2210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación WALDO SILVA 2210 Comuna Santiago Impuesto 103360 Dirección de Envío de la Factura WALDO SILVA 2210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQUISOFT Razón Social MAQUINAS Y SOFTWARE LIMITADA R.U.T. 76.514.120-6 Sucursal MAQUISOFT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad SE NECESITA MATERIAL PARA REPARAR EQUIPOS DE COMPUTACION 12 MEMORIA RAM 1G.DDR400 Y DDR333 O EM. 12 LECTOR Y GRABADORES DVD 22X DOBLE CAPA SATA. 12 ADAPTADOR IDE SATA BIDIRECCIONAL. 100 METROS CABLE DE RED U.T.P. MULTIFILAR   $ 544.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.000 $ 544.000

Total Neto	$ 544.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.360
TOTAL OC	$ 647.360