1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2518-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra TALLER DE TIEMPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2518-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO JOSE DE SAN MARTÍN A-14 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ROBERTO ESPINOZA 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación ROBERTO ESPINOZA 801 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ROBERTO ESPINOZA 801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALARCON CONTRERAS Razón Social CRISTOBAL MARTIN R.U.T. 13.970.919-5 Sucursal ALARCON CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94101607 Asociaciones y colegios de profesores 12 Hora Mónitor de Voleibol: 3 horas semanales se cancela el mes de Agosto Mónitor de Voleibol: 3 horas semanales se cancela el mes de Agosto $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.000

Justificación de exención de impuesto