1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2518-42-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2010 Nombre de la Orden de Compra TALLER DE TEATRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2518-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO JOSE DE SAN MARTÍN A-14 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ROBERTO ESPINOZA 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación ROBERTO ESPINOZA 801 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ROBERTO ESPINOZA 801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcela Otárola Razón Social MARCELA ANDREA OTAROLA BURGOS R.U.T. 15.182.694-6 Sucursal Marcela Otárola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Teatro 76 Hora/Hombre MONITOR DE TEATRO,4 HORAS SEMANALES DESDE JULIO A NOVIEMBRE. TALLER DE TEATRO, DESDE MESES DE JULIO A NOVIEMBRE AÑO 2010 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000

Total Neto	$ 304.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 304.000

Justificación de exención de impuesto