1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2519-27-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2519-13-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2519-13-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO COMERCIAL A-24 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARGOMEDO 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación ARGOMEDO 360 Comuna Santiago Impuesto 301420,75 Dirección de Envío de la Factura ARGOMEDO 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Maxi Razón Social MARIA ISABEL FARIAS VEGA R.U.T. 10.893.927-3 Sucursal Soluciones Maxi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Reparación,empaste y pintura(dos manos) de salas de clases y oficinas de primer pabellón. Cada una en tres colores blanco, ocre y azul. (cielo, muralla, ventanas y puertas).   $ 1.586.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.586.425 $ 1.586.425

Total Neto	$ 1.586.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.421
TOTAL OC	$ 1.887.846