1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2519-39-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2519-18-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención Establecimiento Proveniente de Licitación 2519-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO COMERCIAL A-24 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARGOMEDO 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación ARGOMEDO 360 Comuna -1 Impuesto 83885 Dirección de Envío de la Factura ARGOMEDO 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA PERUCHA GOMEZ R.U.T. 4.360.794-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121214 oleo brillante marbella 40 Galón oleo brillante marbella Oleo Brillante Marbella Oleo Acabon Delphinium Sipa 150 lts. $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.000 $ 194.000 31211506 látex wind colors acrylico antihongo marbella 8 Lata látex wind colors acrylico antihongo marbella Pintura Latex acrylico 150 lts. color verde musgo $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 31211506 látex wind colors acrylico antihongo marbella 8 Lata látex wind colors acrylico antihongo marbella Pintura Latex acrylico 150 lts. color SX-5095 Sipa $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 31211906 Rodillos de pintar 50 Unidad Rodillos de pintar 50 Rodillos grande de Chiporro - 20 Brollas de 3" $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500

Total Neto	$ 441.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.885
TOTAL OC	$ 525.385