1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2520-11136-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2008 Nombre de la Orden de Compra taller de futsal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DARIO E.SALAS A.16 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ESPAÑA 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AVDA.ESPAÑA 585 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ESPAÑA 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pale Razón Social PAMELA PATRICIA CABRERA MARTINEZ R.U.T. 13.553.538-9 Sucursal pale Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 36 Hora/Hombre Taller de futsal femenino Mayo,Junio y Julio 2008 Taller de futsal femenino Mayo,Junio y Julio 2008 $ 3.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.744 $ 129.744

Total Neto	$ 129.744
Descuento	$ 12.974
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 116.770

Justificación de exención de impuesto