1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2520-116-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Material de Mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pletinas para sujeción de reja en cancha 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DARIO E.SALAS A.16 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ESPAÑA 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AVDA.ESPAÑA 585 Comuna -1 Impuesto 2759,56 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ESPAÑA 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABRICA DE PERFILES TUBULARES DE ACERO LIMITADA R.U.T. 83.584.600-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31111506 Extrusiones o forzamiento en molde de perfiles de aleación de fierro 4 Unidad Extrusiones o forzamiento en molde de perfiles de aleación de fierro Pletina 38 x 3 mms $ 3.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.524 $ 14.524

Total Neto	$ 14.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.760
TOTAL OC	$ 17.284