1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2520-151-SE06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Taller de Volleyball Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Necesidad de fomentar el deporte colectivo Proveniente de Licitación 2520-12-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DARIO E.SALAS A.16 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ESPAÑA 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AVDA.ESPAÑA 585 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ESPAÑA 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR EDUARDO MORAN TRONCOSO R.U.T. 7.957.124-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 104 Hora/Hombre Asesorías educativas Taller de Volleyball, desde Mayo a Noviembre de 2006. Taller a desarrollar los dias Viernes de 14.00 a 18.00 horas $ 3.258,00 $ 33.883,20 $ 0,00 $ 338.832 $ 338.832

Total Neto	$ 304.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 304.949