1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2520-154-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Taller de futsal masculino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DARIO E.SALAS A.16 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ESPAÑA 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AVDA.ESPAÑA 585 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ESPAÑA 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2008 5 .- Datos del Proveedor Proveedor simonfitnes Razón Social - - - R.U.T. 14.045.123-1 Sucursal simonfitnes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 12 Hora/Hombre Taller de futsal masculino Octubre 2009 Taller de futsal masculino Octubre 2009 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 4.800
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.200

Justificación de exención de impuesto