1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2520-209-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Taller de voleibol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Fomentar la practica del voleibol Proveniente de Licitación 2520-13-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DARIO E.SALAS A.16 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ESPAÑA 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AVDA.ESPAÑA 585 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ESPAÑA 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR EDUARDO MORAN TRONCOSO R.U.T. 7.957.124-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 72 Hora/Hombre Asesorías educativas Taller de voleibol de Junio a Diciembre 2007, 3 horas semanales $ 3.343,00 $ 24.069,60 $ 0,00 $ 240.696 $ 240.696

Total Neto	$ 216.626
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