1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2520-71-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materail taller tecnologia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Utensilios necesarios para el funcionamiento de taller de gastronomía. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DARIO E.SALAS A.16 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ESPAÑA 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AVDA.ESPAÑA 585 Comuna -1 Impuesto 14385,66 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ESPAÑA 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOEL ENRIQUE TAPIA BASAURE R.U.T. 2.478.395-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151802 Sartenes domésticas 5 Unidad Sartenes domésticas Sarten teflon 26 cms Milano 3 mm $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.310 52151805 Woks domésticos 2 Unidad Woks domésticos Wok con tapa 30 cm Caroni $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.774 $ 32.774 52151803 Cacerolas domésticas 6 Unidad Cacerolas domésticas Cacerola con asa aluminio 20 cms $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630

Total Neto	$ 75.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.386
TOTAL OC	$ 90.100