1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2520-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Taller de Futsal Femenino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO DARIO E.SALAS A.16 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ESPAÑA 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AVDA.ESPAÑA 585 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ESPAÑA 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor simonfitnes Razón Social SIMON ALEJANDRO BOCAZ PEREZ R.U.T. 14.045.123-1 Sucursal simonfitnes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 16 Hora/Hombre     $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 6.400
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 57.600

Justificación de exención de impuesto