1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2522-76-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Taller de Vóleibol mixto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO A-2 MIGUEL LUIS AMUNATEGUI Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2918 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2918 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2918 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE PATRICIO GONZALEZ NUÑEZ Razón Social JORGE PATRICIO GONZALEZ NUÑEZ R.U.T. 16.322.860-2 Sucursal JORGE PATRICIO GONZALEZ NUÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 16 Hora/Hombre Cancela boleta de honorarios Nº 13 de fecha 31 de octubre de 2009. correspondiente a octubre, y sujeto a las retención del 10%.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 64.000

Justificación de exención de impuesto