1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2523-107-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO JAVIERA CARRERA A-1 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA 1484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación COMPAÑÍA 1484 Comuna Santiago Impuesto 13851 Dirección de Envío de la Factura COMPAÑÍA 1484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHEMICAL MIX LIMITADA - Casa Matriz Razón Social CHEMICAL MIX LIMITADA R.U.T. 77.248.650-2 Sucursal CHEMICAL MIX LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad no definida   CERA NEGRA $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900 47121605 Limpiadores de suelo 40 Unidad no definida   CERA AMARILLA CERA CREMA ALTO BRILLO $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 72.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.851
TOTAL OC	$ 86.751