1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2523-11-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2523-13-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO JAVIERA CARRERA A-1 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA 1484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación COMPAÑÍA 1484 Comuna Santiago Impuesto 231877,14 Dirección de Envío de la Factura COMPAÑÍA 1484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieria la española Razón Social CARMEN LUISA RETAMAL NORAMBUENA R.U.T. 6.589.133-6 Sucursal vidrieria la española Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111707 Llaves ajustables 6 Unidad Llave Lavamano solo agua Fria Cruz   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400 30181511 Inodoros 6 Unidad WC INDOR P-TRAP TAPA SOFT CLOSE   $ 79.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.666 $ 477.666 30102006 Lámina de aluminio 3 Unidad separador de alumnio de baño 1.46 x 0.50 de alto 1.5   $ 229.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.340 $ 689.340

Total Neto	$ 1.220.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.877
TOTAL OC	$ 1.452.283