1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2523-15-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2523-1-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2523-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO JAVIERA CARRERA A-1 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA 1484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación COMPAÑÍA 1484 Comuna Santiago Impuesto 574525,8 Dirección de Envío de la Factura COMPAÑÍA 1484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FyR Proyectos Razón Social RODRIGO FABIAN FREIRE RAMOS R.U.T. 13.269.690-k Sucursal FyR Proyectos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 4 Unidad REPARACIÓN DE SALAS DE CLASES, DEL ESTABLECIMIENTO 2º, 3º Y 4º PISO POR ENCONTRASE EN MALAS CONDICIONES, SE ADJUNTA CARACTERISTICAS TECNICAS   $ 755.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.023.820 $ 3.023.820

Total Neto	$ 3.023.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.526
TOTAL OC	$ 3.598.346