1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2523-285-R106 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Reparación puertas correderas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación puerta Protección Departamento de Informatica e Inspectoria segundo piso 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO JAVIERA CARRERA A-1 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA 1484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación COMPAÑÍA 1484 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura COMPAÑÍA 1484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BERNARDO MAURICIO RAMIREZ AREVALO R.U.T. 12.484.316-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 2 Unidad Puertas de metal Reparación de dos puertas metalicas cambio de corredera del Depto. de Informatica y Segundo piso Inspectoria de piso $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 66.000