1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2523-285-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO JAVIERA CARRERA A-1 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA 1484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación COMPAÑÍA 1484 Comuna Santiago Impuesto 15168,441 Dirección de Envío de la Factura COMPAÑÍA 1484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURPER LT Razón Social JULIA PATRICIA PEREZ MARCHANT R.U.T. 6.345.506-7 Sucursal TURPER LT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 50,21 Unidad no definida   PINTADO DE COMEDOR DE ALUMNAS $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.834 $ 79.834

Total Neto	$ 79.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.168
TOTAL OC	$ 95.002