1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2523-323-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra TALLER DE VOLEIBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2523-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO JAVIERA CARRERA A-1 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA 1484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación COMPAÑÍA 1484 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura COMPAÑÍA 1484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ekafuentealba Razón Social MARIA ANGELICA FUENTEALBA CARO R.U.T. 15.342.733-k Sucursal ekafuentealba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Escuela de baile o danza 25 Unidad no definida   TALLER DE VOLEIBOL EXTRAESCOLAR MES DE OCTUBRE $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 49161608 Pelotas de voleibol 25 Unidad no definida   TALLER DE VOLEIBOL EXTRAESCOLAR MES DE NOVIEMBRE $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000

Justificación de exención de impuesto