1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2523-361-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2523-28-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2523-28-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO JAVIERA CARRERA A-1 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA 1484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación COMPAÑÍA 1484 Comuna Santiago Impuesto 386870,4 Dirección de Envío de la Factura COMPAÑÍA 1484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FyR Proyectos Razón Social RODRIGO FABIAN FREIRE RAMOS R.U.T. 13.269.690-k Sucursal FyR Proyectos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REAPARACIÓN DE SALAS DE CLASES E INSPECTORIAS DE PISO,SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y DOCUMENTOS.   $ 2.036.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.036.160 $ 2.036.160

Total Neto	$ 2.036.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.870
TOTAL OC	$ 2.423.030