1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2523-46-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Pintado de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO JAVIERA CARRERA A-1 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA 1484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación COMPAÑÍA 1484 Comuna Santiago Impuesto 12688,2 Dirección de Envío de la Factura COMPAÑÍA 1484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURPER LT Razón Social JULIA PATRICIA PEREZ MARCHANT R.U.T. 6.345.506-7 Sucursal TURPER LT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida   PINTADO DE MUROS A OFICINA DE UTP (M. BOZO) DE 40 M2 $ 66.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.780 $ 66.780

Total Neto	$ 66.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.688
TOTAL OC	$ 79.468