1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2523-46-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO JAVIERA CARRERA A-1 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA 1484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación COMPAÑÍA 1484 Comuna Santiago Impuesto 17147,5 Dirección de Envío de la Factura COMPAÑÍA 1484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOYA MOYA CONTRATISTAS Razón Social MARIA GABRIELA MOYA GOMEZ R.U.T. 10.915.296-k Sucursal MOYA MOYA CONTRATISTAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106205 Materiales de enseñanza de energía o electricidad 1 Unidad no definida   REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y RED DE INTERNET A OFICINAS DE ORIENTACIÓN $ 90.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.250 $ 90.250

Total Neto	$ 90.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.148
TOTAL OC	$ 107.398