1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2523-8-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2523-2-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO JAVIERA CARRERA A-1 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA 1484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación COMPAÑÍA 1484 Comuna Santiago Impuesto 144362 Dirección de Envío de la Factura COMPAÑÍA 1484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieria la española Razón Social CARMEN LUISA RETAMAL NORAMBUENA R.U.T. 6.589.133-6 Sucursal vidrieria la española Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 2 Unidad REJAS PROTECCIÓN PARA VENTANAS PERFIL GRUESO 30X20   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 30171609 Ventanas fijas 2 Unidad Ventana termopanel aluminio premium select 121x100 mate corredera   $ 159.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.800 $ 319.800

Total Neto	$ 759.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.362
TOTAL OC	$ 904.162