1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2524-19-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO TERESA PRATS DE SARRATEA A-7 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra GENERAL GANA 959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación GENERAL GANA 959 Comuna Santiago Impuesto 11764,42 Dirección de Envío de la Factura GENERAL GANA 959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería La Real S.A. Razón Social LIBRERIA LA REAL SA R.U.T. 94.444.000-3 Sucursal Librería La Real S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Global Se requiere materiales y útiles de oficina, según cotización.   $ 61.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.918 $ 61.918

Total Neto	$ 61.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.764
TOTAL OC	$ 73.682