1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2525-30-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2525-41-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2525-41-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPUBLICA DEL ECUADOR E-87 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O"HIGGINS 2414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AV. BERNARDO O"HIGGINS 2414 Comuna Santiago Centro Impuesto 267632,1 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O"HIGGINS 2414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fabricaciones casella Razón Social JUAN CARLOS CASELLA LEVILLAN R.U.T. 11.837.404-5 Sucursal fabricaciones casella Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 1 Unidad 60 sillas de kinder, metal madera, 40 cm, respaldo 66 cm y 11 mesas Kinder metal madera 1.20x74x60 cm., formalita de colores y 2 estantes escolares de madera eucaliptus 2.10X0.52x0.58 cm. Instalados en escuela.   $ 1.408.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.408.590 $ 1.408.590

Total Neto	$ 1.408.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.632
TOTAL OC	$ 1.676.222