1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2525-33-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2525-36-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2525-36-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPUBLICA DEL ECUADOR E-87 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNARDO O"HIGGINS 2414 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AV. BERNARDO O"HIGGINS 2414 Comuna Santiago Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O"HIGGINS 2414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMS Chile Razón Social MANLIO ITURRA MUNOZ R.U.T. 7.361.579-8 Sucursal IMS Chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad Fotocopiadora impresora, fotocopiadora, scanner, fax Brother MFC 8890 DW   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000