1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2526-35-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-09-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CERCO DE ESTADIO INSTITUTO NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL 'Gral. José Miguel Carrera' Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 33 Comuna Santiago Impuesto 92625 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Patricio Pizarro Haverbeck Razón Social MARCELO PATRICIO PIZARRO HAVERBECK R.U.T. 5.323.266-3 Sucursal Marcelo Patricio Pizarro Haverbeck Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad SERVICIO DE URGENCIA CAÍDA DE ÁRBOLES POR TEMPORALES REPARACIÓN DE CERCO BOLLDOZAR, DESLINDE CON COLEGIO SANTA ÚRZUSULA DE ACUERDO A DETALLE Y PRESUPUESTO $ 487.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500

Total Neto	$ 487.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.625
TOTAL OC	$ 580.125