1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2526-77-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2526-4-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2526-4-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL 'Gral. José Miguel Carrera' Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 33 Comuna Santiago Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Grafix E.I.R.L. Razón Social SS GRAF.IMPRENTA GIGANTOG SERIGRAF Y PUBL MAURICIO R.U.T. 76.875.940-5 Sucursal Punto Grafix E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 80000 Unidad Hoja de respuesta para lector optico. Especificaciones: Papel bond 24 preimpreso a dos colores (negro y azul) sobre hoja blanca. Bandas de lectura óptica impresas al milimetro. Los oferentes deben retirar muestra del producto requerido. Adjudicada la   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800