1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2527-32-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2527-23-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2527-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA "REPUBLICA DE PANAMA" D-69 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación HUERFANOS 3151 Comuna Santiago Impuesto 18553,5 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itg ltda. Razón Social IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITA R.U.T. 76.493.820-8 Sucursal itg ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 7 Caja TINTA DUPLO DP21L TINTA DUPLO DP21L $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.650 $ 97.650

Total Neto	$ 97.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.554
TOTAL OC	$ 116.204