1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-12-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Master y Tintas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna Santiago Impuesto 20520 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA Razón Social SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA R.U.T. 79.546.340-2 Sucursal SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 4 Unidad no definida Tinta para Duplicador DX3443   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 25171710 Cilindros principales 2 Unidad no definida Master para duplicador DX3443   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.520
TOTAL OC	$ 128.520