1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-13-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2529-1-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2529-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna Santiago Impuesto 395097,4 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A-DISEÑO & COMERCIAL LOVELY Razón Social VICTOR MANUEL ALVAREZ ALVARADO R.U.T. 10.631.972-3 Sucursal A-DISEÑO & COMERCIAL LOVELY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad SE NECESITA CORTINAS CON INSTALACIÓN PARA 12 SALAS DE CLASES. EL GÉNERO BLAKOUT DE COLOR AZÚL PIEDRA. SE ADJUNTA ARCHIVO CON LAS MEDIDAS DE LAS VENTANAS.   $ 2.079.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.079.460 $ 2.079.460

Total Neto	$ 2.079.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.097
TOTAL OC	$ 2.474.557