1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-149-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2529-28-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2529-28-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna Santiago Impuesto 820800 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA Razón Social SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA R.U.T. 79.546.340-2 Sucursal SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SE NECESITA COMPRAR FOTOCOPIADORA Y DUPLICADOR, SE ADJUNTARA ESPECIFICACIONES.   $ 4.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000

Total Neto	$ 4.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.800
TOTAL OC	$ 5.140.800