1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-197-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna Santiago Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Planeta-net Razón Social Cristian Alfredo Vargas Quezada R.U.T. 10.835.108-k Sucursal Planeta-net Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428 (ALTERNATIVO)   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300