1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2529-21-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA D - 18 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 2492 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación AGUSTINAS 2492 Comuna Santiago Impuesto 17480 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 2492 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA Razón Social SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA R.U.T. 79.546.340-2 Sucursal SOC COMERCIAL GESTECNICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida MANTENCIÓN GENERAL   $ 49.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800 44103108 Reveladores para impresoras y fotocopiadoras 1 Unidad no definida REPUESTO SCANNER   $ 42.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.200 $ 42.200

Total Neto	$ 92.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.480
TOTAL OC	$ 109.480